Navigation:  Specialfunktioner > Vilande

Om man registrerat en faktura som av någon anledning inte ska behandlas just nu kan man markera den som vilande. Det kan t ex gälla en faktura som man inväntar en kreditering av. Genom att bocka i rutan "Vilande" i samband med registreringen av fakturan kommer den i fortsättningen att behandlas separat tillsammans med övriga vilande fakturor.

 

 

Väljer man att göra fakturan vilande är det en bra idé att samtidigt skriva in anledningen under fliken "Notering" så att övriga berörda snabbt kan få en uppfattning om varför fakturan är vilande.

 

Vilande fakturor hittar man därefter i en egen mapp under "Mina fakturor - Vilande"

 

När en faktura som varit vilande ska återställas går man in i mappen Vilande och klickar fram fakturan. Välj därefter "Återställ" och fakturan behandlas därefter som övriga fakturor i systemet.