|
Kreditfaktura |
Rulla Föregående Topp Nästa Mer |
En kreditfaktura registreras på samma sätt som övriga fakturor i SWINX ScanLev. Men genom att bocka i rutan Kredit vet programmet att beloppen ska bokas med omvänt tecken och att fakturan ska överföras till affärssystemet som en kreditfaktura.
Om man överfört en debetfaktura som egentligen är en kreditfaktura, eller tvärtom, så kan man inte ändra det på fakturan i efterhand! Affärssystemet har mottagit fakturan som en debet eller kredit och det går därför inte att ändra. Man får helt enkelt skapa en motfaktura som "nollar" den felaktiga fakturan. Därefter får man skapa en ny korrekt faktura.
Klicka på rubriken för att visa guiden. Stäng guiden genom att klicka på rubriken igen.
En kreditfaktura visas i de olika listorna med ett -(minustecken), före beloppet i kolumnerna Total, Moms och Exkl moms.
Kreditfakturan ska godkännas, attesteras och överföras på precis samma sätt som en debetfaktura.
Om man väljer att koppla en kreditfaktura till en debetfaktura så kan man se på det på fakturorna när de är överförda till affärssystemet. Den andra fakturans Doknr visas när man öppnar respektive faktura i SWINX ScanLev.
Det händer att man får en kreditfaktura som innehåller summor som ska konteras i båda kolumnen debet och kredit. Då får man kontera beloppen med och utan -(minustecken) på respektive rad. Det är precis som när en debetfaktura innehåller en minuspost. Fakturan kan sparas även om konteringen inte balanserar. Däremot går det inte att överföra fakturan om konteringen inte balanserar.
